年產30萬噸干粉砂漿攪拌站開發項目 可 行 性 研 究 報 告 項目單位：信陽市息淮基建砂石有限公司 目 錄 第一章 總 論 7 1.1 項目概況 7 1.1.1 項目基本情況 7 1.1.2 建設規模和內容 7 1.1.3 用地指標 8 1.1.4 項目建設期 8 1.1.5 投資估算及資金籌措 8 1.1.6 項目效益 8 1.2 編制依據 9 1.3 編制范圍 10 1.4 編制原則 11 1.5 項目單位簡介 11 1.6 項目技術來源 12 1.7 簡要結論 13 第二章 項目建設的背景及必要性 14 2.1 項目提出的背景 14 2.1.1 干粉砂漿 14 2.1.2 干粉砂漿技術優勢及性能指標 16 2.2 項目提出的必要性 18 2.2.1 有利于加快推廣新型建材 實現可持續發展 19 2.2.2 有利于加快產業結構調整 推動本地建材業發展 19 2.2.3 有利于促進地方經濟建設 改善居民生活水平 20 2.2.4 有利于滿足城市建設需要 21 2.2.5 項目的建設是節能減排的需要 21 第三章 市場分析 24 3.1 干粉砂漿發展前景 24 3.2 國家政策支持和倡導 25 第四章 工程技術方案 34 4.1 工程方案 34 4.1.1 設計規范和標準 34 4.1.2 地基與基礎 34 4.1.3 工程概況 34 4.1.4 建筑設計 35 4.2 干粉砂漿技術方案 36 4.3 設備 38 第五章 公用輔助工程 39 5.1 給排水 39 5.2 供電和通訊 39 5.3 消防 39 5.4 廠區綠化 40 第六章 節 能 41 6.1 用能標準和節能規范 41 6.1.1 原則和標準 41 6.1.2 規范和依據 41 6.2 節能措施 42 6.2.1 建筑節能 42 6.2.2 節電措施 42 6.3 節水措施 43 6.4 節約土地 43 第七章 環境保護 44 7.1 環境保護執行標準 44 7.2 主要污染源及污染物 44 7.2.1 建設期對環境的影響 44 7.2.2 運營期對環境的影響 45 7.3 環境保護措施 46 7.3.1 建設期污染防治措施 46 7.3.2 運營期污染防治措施 47 7.4 環境保護結論 48 第八章 勞動安全及消防 49 8.1 勞動安全衛生 49 8.1.1 設計依據 49 8.1.2 安全衛生措施 49 8.2 消防安全 50 8.2.1 設計主要依據 50 8.2.2 消防原則及措施 51 8.3 勞動定員 52 第九章 項目實施進度及招投標 53 9.1 實施進度 53 9.1.1 建設工期 53 9.1.2 項目實施進度安排 53 9.2 招投標 53 9.2.1 概述 53 9.2.2 發包方式 54 9.2.3 招標組織形式 55 9.2.4 招標方式 55 第十章 投資估算及資金籌措 58 10.1 投資估算 58 10.1.1 編制依據 58 10.1.2 投資構成及估算參數 58 10.2 資金籌措 60 第十一章 效益分析 61 11.1 財務評價的依據和原則 61 11.2 財務評價基礎數據與參數選取 61 11.3 成本費用、營業收入及稅金估算 62 11.3.1 成本費用估算 62 11.3.2 銷售收入及稅金 63 11.4 項目財務分析 64 11.4.1 財務內部收益率（FIRR） 64 11.4.2 財務凈現值（FNPV） 64 11.4.3 投資回收期（Pt） 65 11.4.4 總投資收益率（ROI） 65 11.5 財務評價結論 65 第十二章 結論與建議 67 12.1 結 論 67 12.2 建 議 67 附表： 68 附表1 財務評價指標匯總表 69 附表2 建設項目投資估算表 70 附表3 總成本費用估算表 單位：萬元 72 附表4 固定資產折舊估算表 單位：萬元 73 附表5 全部投資現金流量表 單位：萬元 73 附表6 成本利潤表 單位：萬元 74 第一章 總 論 1.1 項目概況 1.1.1 項目基本情況 1、項目名稱 年產30萬噸干粉砂漿生產線項目 2、承辦單位 信陽市息淮基建砂石有限公司 3、法人代表 郭峰 4、項目建設地址 息縣八里岔鄉葉店村 5、建設性質 新建 1.1.2 建設規模和內容 本項目新征土地20畝（合13333.3平方米），總建筑面積17500.0平方米，其中生產車間10000平方米，原料倉庫3000平方米，成品倉庫1500平方米，綜合辦公樓1200平方米，職工宿舍樓、食堂1000平方米，動力等輔助用房800平方米；購置提升機、多螺帶混合機、自動卸料倉、除塵系統、成品料倉、自動包裝機、纖維打散機等干粉砂漿生產設備；配套變配電、給排水、消防、污水處理、綠化、道路、圍墻等輔助工程。 項目建成后，將形成年產30萬噸干粉砂漿的生產規模。 1.1.3 用地指標 總占地面積：20畝（合13333.4平方米）； 總建筑面積：17500.0平方米； 項目容積率：1.31； 投資強度：1440.8萬元/公頃； 1.1.4 項目建設期 本項目建設期為1年 1.1.5 投資估算及資金籌措 本項目總投資1921.02萬元，其中建筑工程投資928.07萬元，設備及工器具購置費727.60萬元，輔助生產配套安裝費8萬元，工程建設其他費用（獨立費用）186.44萬元，工程建設預備費55.50萬元，建設期利息15.41萬元。 流動資金為300萬元。 項目所需資金全部由項目單位自籌解決。 1.1.6 項目效益 詳見下表1-1技術經濟指標一覽表 表1-1 技術經濟指標一覽表 序號 科目 單位 指標 備注 1 項目規?？偼顿Y 萬元 1921.02 　 1.1 建設投資 萬元 1921.02 　 1.2 流動資金 萬元 300.00 　 2 年均銷售收入 萬元 8100.00 　 3 年均總成本 萬元 6064.01 　 3.1 年均固定成本 萬元 758.95 　 3.2 年均可變成本 萬元 4861.34 　 4 年均經營成本 萬元 4970.24 　 5 年均利稅總額 萬元 2479.71 　 5.1 年均營業稅金及附加 萬元 40.34 　 5.2 年均利潤總額 萬元 2035.99 　 5.3 年均增值稅 萬元 403.38 　 6 財務內部收益率 % 53.14 稅后 7 財務凈現值 萬元 6474.12 稅后 8 稅后投資回收期 年 3.21 含建設期 9 財務內部收益率 % 67.53 稅前 10 財務凈現值 萬元 9264.24 稅前 11 總投資收益率 % 79.50 　 12 投資利稅率 % 88.32 　 13 項目資本金凈利潤率 % 64.72 　 1.2 編制依據 （1）國家及省《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》； （2）《中華人民共和國建筑工業“十二五”規劃》； （3）國務院辦公廳國辦發[2005]33號《關于進一步推進墻體材料革新和推廣節能建筑的通知》； （4）中華人民共和國建設部令第143號《民用建筑節能管理規定》； （5）國家關于發展新型墻體材料的相關規定； （6）《產業結構調整指導目錄》（2007年本）； （7）2007年6月6日，商務部、公安部、建設部、交通部、質檢總局、環?？偩值攘块T “商改發[2007]205號”文，《關于在部分城市限期禁止現場攪拌砂漿工作的通知》； （8）《投資項目可行性研究指南》； （9）《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）； （10）《湖南統計年鑒》2011年； （11）項目承辦單位提供的基礎資料。 1.3 編制范圍 本項目可行性研究結合婁底市實際情況和基本條件，認真分析其產品市場、生產規模、生產工藝、設備及企業管理狀況，在對內外部環境進行分析和研究的基礎上，論證項目建設的必要性和可行性，提出建設方案，制定項目實施計劃，估算項目投資，進行社會經濟效益分析，并提出項目建設的有關結論性意見，以供有關部門進行決策。研究范圍包括： （1）項目提出的背景及建設的必要性； （2）項目建設條件； （3）項目建設規模與內容； （4）工程技術方案； （5）環境保護、安全衛生和節能等方面的措施； （6）項目實施計劃； （7）組織機構與勞動定員； （8）投資估算與資金籌措； （9）效益分析； （10）可行性研究結論與建議。 1.4 編制原則 （1）根據國家產業政策，地方項目優勢以及市場導向，確定項目建設方向和規模； （2）科學規劃、合理布局、節約投資、縮短工期； （3）結合未來發展規劃，合理安排發展用地； （4）在研究過程中，認真貫徹執行國家有關政策、法規，搞好環保、節能、衛生安全及消防等設計。 1.5 項目單位簡介 信陽息淮基建砂石有限公司，是經信陽市工商行政管理局登記注冊，由郭峰出資1600萬元成立的有限責任公司，公司注冊地址是信陽市羊山新區 政和花園C區24棟111、112號。公司經營地址座落于信陽市息縣八里岔鄉葉店村，距息縣8公里，廠區有公路與縣道相連，交通便利。 1.6 項目技術來源 本項目的干粉砂漿生產技術為國內通用技術，項目采用先進的自動化設備，嚴格計量，保證產品配比和質量。 近年來我國經濟發展強勁，建筑業受其推動也發展迅速，由于中國目前經濟已初具規模，政府以及人民對建筑產品的質量以及環境保護方面的要求越來越高。目前我國建筑行業所使用的建筑砂漿，絕大多數都是在施工現場臨時配制拌和，操作誤差大，配制成品質量無保證，砂漿用量多。這些原因造成建筑質量低下，資源浪費、費時費力、環境污染等問題。在一些施工關鍵部位，如貼瓷磚、防水、防火層、設備基礎二次灌縫等需要一些有特殊性能要求的砂漿。傳統的現場配制很難達到要求，很容易發生質量問題。這些都反映出預拌砂漿有很好的市場前景。 1.7 簡要結論 本項目實施符合國家產業政策，具有良好的技術可行性和經濟可行性。本項目建設單位具有較強的技術優勢和人才實力，產品具有較強的市場競爭力。項目的建設是必要的，也是可行的。 第二章 項目建設的背景及必要性 2.1 項目提出的背景 2.1.1 干粉砂漿 2005年3月，中央人口資源環境工作座談會12日上午在人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席胡錦濤主持座談會并發表重要講話。他強調，全面落實科學發展觀，進一步調整經濟結構和轉變經濟增長方式，是緩解人口資源環境壓力、實現經濟社會全面協調可持續發展的根本途徑。要加快調整不合理的經濟結構，徹底轉變粗放型的經濟增長方式，使經濟增長建立在提高人口素質、高效利用資源、減少環境污染、注重質量效益的基礎上，努力建設資源節約型、環境友好型社會。 為全面落實科學發展觀，加快建設資源節約型、環境友好型社會。把信陽市的經濟切實轉入全面協調可持續健康發展軌道，根據《國務院關于做好建設節約型社會近期重點工作的通知》（國發[2005]21號）、《國務院關于加快發展循環經濟的若干意見》（國發[2005]22號）和《國務院關于加強節能工作的決定》（國發[2006]28號）文件的精神，在信陽建設一批符合循環經濟發展要求的示范企業，建成一批資源節約型、環境友好型城鎮和產業園區，進一步形成低投入、高產出、低消耗、少排放、能循環、可持續的經濟市場發展格局。 我國目前正處于建筑鼎盛期，每年建成的房屋面積高達16億至20億平方米，超過所有發達國家年建成面積的總和，而97%以上是高能耗建筑。建筑能耗占社會總能耗的40%，居各類能耗之首。因此，建筑節能成為世界節能浪潮主流之一，建筑節能技術已成為當今世界建筑技術發展的重要內容。 國家“十二五”規劃綱要中，為促進建筑業的健康發展，明確提出了“以節約能源資源，保護生態環境和提高產品質量檔次為重點，促進建材工業結構調整和產業升級”與“大力發展節能環保的新型建筑材料、保溫材料以及綠色裝飾裝修材料”。這給建筑業向節約能源、高效利用、保護環境、減少污染，建材向多功能方向發展指明了方向。 經濟的全球化和我國經濟建設步伐的進一步加快，我國的建筑材料得到了飛速發展。隨著一座座高層、超高層建筑的不斷崛起，給新一代建筑材料提出了新的需求課題。根據國家一系列加強節能減排、生態環保、大力發展循環經濟和清潔能源的政策以及保溫板在建筑領域的這一應用前景，結合國內外建筑材料現有的科技前沿技術、應用成果及發展趨勢，并進行功能性的創新開發研制。 隨著現代住房建設的發展和人們對居住環境的日益關注，在建筑工程中使用量大面廣的建筑砂漿也正在為適應新的發展而革新。由于傳統的砂漿在現場攪拌，人為因素影響使其質量一直沒能得到良好的、有效的控制。盡管其在建筑工程中使用的相當成熟廣泛，但由于其自身存在的缺陷而無法滿足現代人對居住環境和居住條件的精細要求，所以必將導致傳統砂漿退出建筑工程的歷史舞臺。為了適應現代建筑業發展的需要，一種具有優良特性的新型的建筑砂漿正在蓬勃發展，它就是人們所說的干粉砂漿。干粉砂漿，又稱干混砂漿或砂漿干拌料，系指由專門的廠家生產的在施工現場使用的一種新型建筑砂漿品種。其主要由膠凝材料、細骨料以及摻合料和化學試劑等經干燥、計量、混合系統混合均勻后袋裝或散裝運至施工現場加水攪拌直接使用的砂漿產品。 干粉砂漿是從上個世紀五十年代的歐洲建筑市場發展壯大起來的。如今在發達的西方國家以及世界許多發展中的國家都在廣泛使用干粉砂漿作為其主要的粘結材料。如德國平均每五十萬人就擁有一個干粉砂漿生產企業。在亞洲，新加坡、日本、韓國等也有不同程度的發展。我國自上世紀九十年代初發展至今，干粉砂漿已經迎來了它的春天。不同規模的干粉砂漿生產線已經投入生產不同品種的砂漿產品供應市場使用。更為可喜的是為了使干粉砂漿能夠順利代替傳統砂漿，國家及部分省市已經制定了相應的標準來引導干粉砂漿的發展。如國家制定的《混凝土小型空心砌塊砌筑砂漿》（JC860－2000）、《蒸壓加氣混凝土用砌筑砂漿與抹面砂漿》（JC890－2001）。以及上海市制定的《預拌砂漿生產與應用技術規程》（DG/TG08－502－2000）、《干粉砂漿生產與應用技術規程》（DG/TG08－502A－2000）等。 2.1.2 干粉砂漿技術優勢及性能指標 干粉砂漿作為傳統砂漿的替代產品其自身存在諸多的優越性。 (1)首先施工質量容易得到保證。不同用途的砂漿如砌筑砂漿、抹灰砂漿、地面砂漿，砌塊專用砂漿等，對材料的抗收縮、抗龜裂、保溫、防潮等特殊性能的要求不同，且施工要求的施工性能也不同。這些特性需要按照科學的配方和嚴格配制才能實現的，施工現場很難備齊要求的所有原料，現場的施工設備也無法保證滿足質量要求。而大規模自動化生產出來的干粉砂漿，產品質量可靠且穩定，許多微量化學添加劑保證了產品滿足特殊的質量要求。 (2)其次施工效益好。使用干粉砂漿能夠提高施工速度。由于優良的科學配方使其獲得了比傳統砂漿優越得多的施工性能，施工速度及施工效率明顯提高，能夠縮短施工工期。且由于其良好的作業性能能夠使施工質量提高，施工層厚度降低，節約材料。施工質量的提高使得維修返工的機會大大減少，同時也可以降低建筑物的長期維護費用。 (3)有利于環境保護。生產干粉砂漿的原材料大部分為工業廢料。如粉煤灰、礦渣、石油冶煉渣等，這些廢料不但占用大量的生活、生產用地，而且嚴重污染環境，給空氣中帶來大量的飄塵，使人們的身心健康受到很大的危害。 (4)能改善工人的工作條件。由于干粉砂漿在工廠機械化生產，工人們的勞動強度得到明顯的改善，再者由于施工性能優良，易于施工操作，使施工效率提高。施工環境的改善使工人們的生活的環境也得到很好的改善。 該項目產業鏈條長、帶動相關產業多，是帶動力強，影響面大，見效快的工業項目，具有先進性和可持續發展潛力，是參與國際合作競爭的新的優勢產業。隨著市場和生產銷售的不斷擴大，產業鏈的規模會繼續增加，有利于大規模產業集群的興起和發展。 千變萬變，發展不變。面對國際金融危機，同時也是企業極大的發展機遇。認定“項目商機”著眼于國家拉動內需，抓住開發建設河南省兩型社會，加快推進全面振興建設的重大機遇，干粉砂漿立項投產，無疑是搶占了一個發展經濟的制高點，對產業優化升級，擴大內需，穩定就業，促進本地經濟增長和發展都具有牽動作用。 所以，信陽息淮基建砂石有限公司，根據國家出臺的有關政策要求和國際、國內社會、經濟、環境、技術、市場狀況，經過認真調研、考察，從實際出發，搶抓機遇，提出實施新建年產30萬噸干粉砂漿生產線項目。 2.2 項目提出的必要性 十一五規劃把節能減排作為約束性目標，節能減排和生態環保工作不僅僅是一項具體的工作，它關系到科學發展觀，構建和諧社會重大舉措的貫徹落實。是建立資源節約性、環境友好型社會的必然選擇；是推動經濟結構調整，轉變增長方式的必由之路；是提高人民生活質量維護廣大群眾利益的必然要求。 干粉砂漿作為一種新型的建筑材料，不僅是現代建筑市場發展的需要，更是國民經濟、社會環境和資源協調利用的需要，是造福子孫后代，利在當代，功在千秋大業的需要。也是為了響應政府號召，為了提高建筑質量和保護城區環境，從2009年12月1日起不得在建筑施工現場攪拌砂漿，滿足信陽市城市建設對建筑材料的需要。 2.2.1 有利于加快推廣新型建材 實現可持續發展 黨和國家十分重視推進墻體材料革新和建筑節能，提倡大力發展節能環保的新型建筑材料，推進建筑業技術進步，建立和完善新材料、新體系，提高建筑質量。鼓勵采用輕型和再生材料以節約能源資源，保護生態環境和提高產品檔次為重點，促進建材工業結構調整和升級。干粉砂漿項目適應了節能減排，降耗建筑市場的需要。項目積極采用現代尖端技術，使產品品質精優，對提高建筑品質，延長建筑物使用壽命，節省和降低材料消耗，對資源進行循環利用，實現資源節約和可持續發展，都有著不可替代的作用。符合政府報告中提出的“加大節能技術和產品推廣應用力度，加強資源綜合利用，支持和推進新能源，節能環保等技術研發和產業化，發展高新技術產業群，創造新的社會需求”的精神。因此該項目的實施，可加快新型建筑材料的推廣應用和增強可持續發展能力。 2.2.2 有利于加快產業結構調整 推動本地建材業發展 經濟全球化的過程是產業結構調整的過程。解決我國工業發展方式粗放等深層次矛盾，進行產業結構的調整和升級是今年政府工作的重點。綜合考慮我國工業發展的問題，缺乏自主創新能力是其主要原因?！叭藷o我有，人有我優”用世界的眼光，全新的觀念，不斷突破性的創新發展才能在危機中尋求出路，在輝煌中再創輝煌。因此自主創新項目是調結構、保增長、促工業復興的必由之路，是保增長目標實現的關鍵所在。干粉砂漿，市場需求大，是應用新技術、新工藝、新材料，適應市場變化、開發的適銷對路的新的建筑材料產品。有自主創新產品項目優勢，做大做強的內力較足。有利于形成自主品牌、主業突出、核心能力強的企業模式參與國內外競爭。干粉砂漿項目的實施，不僅填補了息縣地區建筑節能板行業創新型產品的空白，而且對調整產業結構，對擴大經濟總量，培育新的支柱產業，打造新型建材產業基地和建材集散中心，創造新的社會需求，拉動地方經濟增長都有著積極的作用。在企業發展的同時，可以增加地方財政收入，對發展縣域經濟，構建和諧社會做出貢獻。 因此，該項目的實施，有利于推動經濟結構調整和經濟增長方式的轉變。 2.2.3 有利于促進地方經濟建設 改善居民生活水平 項目建成后達產年可實現銷售收入8100.0萬元，城市建設維護稅按增值稅的5%提取，教育附加稅按增值稅的5%提取，所得稅率取25%，項目年均營業稅金及附加40.34萬元，年均增值稅403.38萬元，企業年均所得稅509.0萬元，項目年上交稅收總額為952.72萬元，對息縣國民收入再分配做出積極的貢獻。項目的實施，可創造更多的就業崗位，帶動周邊農民脫貧致富，使廣大農民離土不離鄉，增加收入，不斷提高生活水平。項目建成后可直接按排就業人員60余人，能有效解決漣源市富余勞動力就業問題，為構建和諧穩定的社會做出一定的貢獻。 2.2.4 有利于滿足城市建設需要 在建筑現場攪拌砂漿具有粉塵污染大、噪聲污染大，建筑物的質量難以保證等缺陷。為了進一步提高建設工程質量、減少施工現場揚塵污染，保護城市環境，根據《湖南省散裝水泥管理辦法》和商務部、公安部、建設部、質檢總局、環?？偩帧蛾P于在部分城市限期禁止現場攪拌砂漿工作的通知》（商改發[2007]205號）的通知要求，從2009年12月1日起，所有的城市建筑工程施工現場都不能從事砂漿的攪拌，所有的建筑工地都必須外購預混砂漿，城市的建設對預混砂漿的需求量較大，本項目的干粉砂漿產品的生產是滿足城市建設的需要。 2.2.5 項目的建設是節能減排的需要 2005年，國家“十一五規劃”出臺，首次提出到2010年節能20%的目標。從此，節能降耗得到了各級黨委政府的高度重視，被作為貫徹落實科學發展觀、建設兩型社會、實現可持續發展的戰略方針來推行?！笆晃濉币詠?，信陽市高度重視節能工作，采取了一系列行之有效的措施，完成了省政府下達的我市“十一五”期間萬元GDP能耗下降22%的目標任務，高耗能高排放狀況明顯改善。然而，息縣節能降耗的壓力仍然巨大。2010年，息縣完成規模工業增加值287.81億元，占全省的4.6%；而規模工業綜合能源消費量為969.25萬噸標準煤，占全省的14.3%。萬元規模工業增加值綜合能耗3.20噸標準煤，是全省的2.35倍；萬元GDP綜合能耗為2.30噸標準煤，是全省的2.0倍；兩者均位居全省各市州之首。因此，深入分析信陽市“十二五”期間節能降耗面臨的形勢，找出節能降耗壓力巨大的原因，并據此提出有針對性的切實可行的對策建議具有重要的現實意義。 調整產業結構是降低能耗，完成節能降耗目標的根本途徑，這就要求我們正確處理好當前利益和長遠利益的關系，堅持把轉變發展方式、調整產業結構和工業內部結構作為能源節約的戰略重點，努力形成低投入、低消耗、低排放、高效率的經濟發展方式。針對息縣實際，要廣泛運用高新技術和先進實用技術改造提升傳統工業；要圍繞優勢產業，延長產業鏈，提高產品附加值；以引進消化和自主創新相結合，大力發展高新技術產業和服務業；要嚴格限制高耗能、高耗材、高耗水產業發展，淘汰落后產能。以此促進經濟發展方式的根本轉變，加快構建節能型產業體系。 政府報告中明確提出：“毫不松懈地加強節能減排和生態環保工作，突出抓好工業、交通、建筑三大領域節能，大力發展循環經濟和清潔能源。按照節能減排指標體系、考核體系、監測體系，狠抓落實”。節能建筑可改善大氣環境和節省能源消耗。據測我國年需各種能源共17億噸標準煤，但生產的能源僅有13.7億噸標準煤，遠遠低于世界平均水平，所以能源生產的增長速度長期滯后于經濟發展速度，能源的短缺是制約經濟發展的根本因素，因此節約能源是發展經濟客觀需求。在傳統能源不能滿足經濟發展的情況下，尋找替代能源，發展新能源和可再生能源就成了必然選擇。我國目前建筑采暖能源以煤炭為主，約占采暖能源總量的75%，每年采暖煤排放二氧化碳1.9億噸，排放二氧化硫近300萬噸，煙塵約300萬噸，采暖期大氣污染指標普遍超過標準，造成嚴重的大氣環境污染，并使氣候變暖，生態失衡，已受到全社會的高度關注。 中國的資源、環境的矛盾在未來十年將會更加突出。節約能源和保護環境從認識上到實踐上都發生了重要轉變，本項目的NEPOR聚苯乙烯保溫板正是適應了這一轉變需求，不僅有著極好的保溫節能功能，達到減排效果，改善大氣污染，適應工業化施工，而且具有施工的清潔性、經濟性、節約性、效率性。項目的實施，有利于節能減排，使資源得到最佳配置，可明顯改善大氣污染，對建立資源節約型、環境友好型社會具有積極作用。 第三章 市場分析 3.1 干粉砂漿發展前景 盡管干粉砂漿在推廣使用過程中遇見種種阻力，但是其代替傳統砂漿的歷史必然性是難以改變得。不僅僅婁底市，其他大中城市也對使用干粉砂漿給予了極大的興趣，廣大媒體的深入宣傳，眾多的科技工作者不斷取得的科技進步都將為干粉砂漿的發展創造有利的條件。就像商品混凝土的發展一樣，其必將迎來燦爛的春天。從現今的發展趨勢來看，今后我國在干粉砂漿方面的發展主要集中在以下幾點： ?1、以利用工業廢料和地方材料為主要原材料的干粉砂漿品種。粉煤灰、礦渣、廢石粉、煉油廢渣、膨潤土等的利用，不但能夠降低干粉砂漿成本，改善砂漿性能，而且有利于保護環境，節約資源。 ?2、開發新的品種。只有開發出全面的、符合市場需要的所有的砂漿品種，才能使其使用范圍不受限制，為其順利推廣創造有利條件。隨著專用砂漿、特種砂漿的出現不僅帶動干粉砂漿的發展，也為推動其它產業的發展創造條件。 ?3、開發自己的生產工藝。目前干粉砂漿的生產工藝我國還不成熟，一般生產企業的生產線都是從國外引進的，其投資一條生產線一般在2000～3000萬元人民幣，價格昂貴。只有開發出符合我國國情的生產工藝，才能為全面建設干粉砂漿企業創造條件，不但降低了投資成本，而且降低了生產成本。 ?4、與墻體材料相協調。國家一直在致力于推廣使用新型墻體材料，所以開發出與當前使用的主要塊體材料相配套的專用砂漿是必須的。據有關資料表明，原有砂漿在新型墻體材料的使用過程中集中表現出來的問題有：a、砂漿施工性能不良，砌塊在砌筑過程中吸水過多，干燥過程中砌塊失水發生二次干縮導致墻體出現開裂；砂漿砌筑不飽滿，出現空洞等質量問題。b、砂漿在干燥固化后的粘結力在新型墻體材料中因截面尺寸與粘土磚的不同而出現粘結力不足的現象，導致墻體在變形應力的影響下易開裂。 3.2 國家政策支持和倡導 改革開放30年，建筑業得到空前的發展，新建筑已成為中國建筑的主流，大規模建筑活動遍及各個區域，尤其城市建設規模不斷擴大。據資料顯示，全國2008年全年建筑業實現增加值17071億元，比上年增長7.1%，全年房地產開發投資30580億元，比上年增長20.9%（其中商品住宅投資22081億元，辦公樓投資1112億元，商業營業用房投資3200億元）。 房屋建筑既節能又環保，是國家所倡導，也是公眾所期盼。隨著各國節能政策、法規、建筑節能標準的制定，節能建筑在世界范圍內普遍持續成長是大勢所趨，節能建筑及環保材料需求在不斷增加。這給干粉砂漿市場發展奠定了基礎，創造了有利時機，因此干粉砂漿是市場針對性強、有生命力的產品。 中央出臺了擴大內需促增長的一系列措施，其中兩年4萬億元巨資投入促發展保增長，令世界為之震撼。面對國家和婁底市新一輪經濟發展高潮的即將到來，是應對挑戰，加快推進產業結構調整和發展方式轉變，保持經濟發展質量，使經濟長期繁榮，較快發展的重大機遇；是積極促進本項目落實投產的最佳時機。 第四章 工程技術方案 4.1 工程方案 4.1.1 設計規范和標準 本工程設計遵循的規范、標準： 建筑結構可靠度設計統一標準GB50068-2001； 建筑結構荷載規范GB50009-2001； 建筑設計防火規范GB50016-2006； 建筑抗震設計規范GB-50011-2001； 砌體結構設計規范GB-50003-2001； 民用建筑設計通則GB50352-2005； 建筑地基基礎設計規范GB50007-2002。 4.1.2 地基與基礎 本項目擬建廠址位于信陽市息縣八里岔鄉葉店村，目前項目建設場地已經基本平整，基本交通道路已經形成路網。該地區天然地質基礎較好，地基承載力較高，天然地基承載力特征值一般為180～350 kPa以上。根據總圖布置和初步地質分析，單層廠房擬采用天然地基或相應的復合地基。 4.1.3 工程概況 表4-1 土建工程估算表 編號 建筑物名稱 層數 面積 （平方米） 結構形式 1 生產車間 2層 10000 鋼架 2 原料倉庫 2層 3000 鋼架 3 成品倉庫 3層 1500 鋼架 4 辦公服務樓 3層 1200 框架 5 職工宿舍樓、食堂 3層 1000 框架 6 輔助用房 2層 800 磚混 合計 17500 4.1.4 建筑設計 （1）建筑設計在滿足工藝生產要求的前提下，力求簡潔明快，既要考慮到經濟適用，又要考慮美觀大方，以體現出時代氣息，并要與周圍環境協調。 （2）按照統一規劃要求，圍墻的式樣、材質、色調基本與周邊企業統一協調；建筑風格基本統一；建筑設計新穎、美觀、大方，體現現代工業建筑特色。 （3）根據工藝生產的要求，結合地區氣候的特點，裝置應盡量露天化、開敞化、輕型化、一體化，以便于生產、節約投資。 （4）建筑構造及裝修，盡量采用當地的通用做法或習慣做法，做到簡潔實用。多層房屋的填充墻和隔斷墻，擬采用輕質砌塊以減輕荷重、降低工程綜合造價。 （5）屋面：一般為有組織排水，在保證質量和造價可接受的前提下，優先采用新型防水材料，以減少維修工作量、延長使用壽命。 （6）門窗：一般采用鋼塑復合門窗。 （7）地面：一般為鋼筋混凝土或混凝土樓地面，防腐區域可視介質情況作花崗巖或防腐砂漿面層。 （8）裝修：廠房可噴大白漿或刷內墻涂料，防腐區域可考慮防腐涂料涂刷，外墻擬采用外墻涂料。 5、結構設計 （1）結構布置、結構選型及構造處理必須滿足生產和使用要求，保證足夠的強度、剛度、穩定性和耐久性，力求技術先進、經濟合理、施工方便、構造簡單。 （2）建、構筑物一般均采用鋼筋砼框架結構；裝置附屬的操作平臺則采用鋼結構。 4.2 干粉砂漿技術方案 （1）主要生產工藝流程如下所示： 原料配比→進料→主混機攪拌→干粉砂漿輸送→放料→料倉儲存→包裝→成品 （2）工藝說明： ①高效混合系統 混合機是砂漿材料生產中最關鍵的一部分,也是整套生產線的“心臟”?；旌暇鶆蚨仍?9％以上,1-3分鐘左右混合均勻；具有獨特的攪拌原理和混合機設計而達到混合質量和高效率的基礎上降低能耗。（如有機膠粉聚苯顆粒保溫砂漿和無機?；⒅楸厣皾{的混合原理）；高速飛刀，高效地分散纖維；整機采用氣密封，氣動大開門，獨特的出料裝置門、漿葉榜板耐磨損設計，壽命超長，維修方便，可靠穩定。 ②成品倉及二次混合系統 成品倉和二次混合消除了纖維多、流動性差、顆粒料出現容易結橋和附著現象。該系統實現了快速，連續出料，對特種原料成品倉加上氣浮裝置能順利出料。 ③環保精確的包裝系統和散裝技術 通過控制系統，操作工人只需將包裝袋套入閥口，其它工作即可自動完成。包裝好的產品通過皮帶輸送機輸送到碼垛臺進行存放，由叉車完成產品入庫工作。稱量精確，包裝質量高。 ④智能電腦配料系統 系統具有自檢精度軟件校正維護方便、彩色CRT顯示工段設備工藝流程圖，具有雙倉同時給料以縮短配料時間、配方管理、打印實時配料報表、配方產量、原料消耗量報表，并且統計其班日、星期、旬、月等定量管理報表。 4.3 設備 本項目選擇設備的原則是：設備的配套技術與制造技術先進、節能、性能穩定可靠、價格經濟合理、適用性強、操作和維修方便。項目購置回轉干燥機、篩選機、自動卸料倉、斗式提升機、除塵系統、計量控制儀、雙螺旋混合機、全自動閥包裝機、成品料倉等干粉砂漿生產設備。 表4-2 主要設備明細表 序號 主要設備 型號(臺) 單價 l 回轉干燥機 V1×18 180萬元 2 篩選機 N1×600 105萬元 3 斗式提升機 A1×80 120萬元 4 計量控制儀 臺 114萬元 5 雙螺旋混合機 臺 135萬元 6 全自動閥包裝機 臺 54萬元 金額總計：柒佰零捌萬元 第五章 公用輔助工程 5.1 給排水 生產運行過程中耗水主要有職工生活用水和消防用水，整個場區給水由工業區管網直接供給，生產、生活給水和消防給水合用一套給水系統，室外給水管在主要道路布置成環狀，地溝敷設。建筑物室內給水系統采用焊接鋼管及鋁塑管。 排水采用雨、污分流，雨水有組織的排入工業區雨水管網。項目建成后污水主要為生活污水，污水經化糞池處理后排入工業區污水管網。 5.2 供電和通訊 本項目生產、辦公及生活用電由電網配套接入，外電接入廠區經變配電室后，輸出到各耗電部門，線纜采用地敷設形式布設。設置防雷接地系統和電力接地、接零系統。 場區電話和網絡由相應通信部門配套接入，各具體部門根據實際需求設置電話接口和網絡接口的數量。 5.3 消防 依據《建筑設計防火規范GB50016-2006》，建筑物防火按照耐火等級劃分防火分區、設防火隔墻和消防樓梯。室外設置消火栓給水系統，沿道路每120米設置一地下消火栓。室內采用消火栓和固定滅火器消防。消防設備的線路采用耐火型電纜，，并嚴格執行消防管理制度，定期檢查消防措施的落實和消防設施的維護情況。 5.4 廠區綠化 廠區綠化是環境保護的重要措施，有調節空氣、美化環境的作用。在廠房四周，道路兩側廣植樹木、花草，使道路和場地不露裸土，盡量增大廠區綠化面積，營造優美的工廠環境，以保持良好的生態環境和廠區衛生標準。 第六章 節 能 6.1 用能標準和節能規范 6.1.1 原則和標準 （1）堅持節約與開發并舉，把節約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環境污染，走可持續發展道路。 （2）認真貫徹國家產業政策和行業節能設計規范，嚴格執行節能技術規定，努力做到合理使用能源和節約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節約能源和資源。 （3）積極采用先進的節能新材料、新工藝、新技術，嚴禁采用國家或行業主管部門已公布的淘汰落后工藝。 6.1.2 規范和依據 （1）國家發改委、建設部等《關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增列“節能篇（章）”的暫行規定》的通知； （2）《國務院關于加強節能工作的決定》（國發[2006]28號）； （3）《中華人民共和國節約能源法》（[1997]90號主席令）； （4）《中國節能技術政策大綱》（2006年版）； （5）《評價企業合理用電技術導則》（GB3485）； （6）《評價企業合理用熱技術導則》（GB3486）； （7）《評價企業合理用水技術導則》（GB7119）； （8）《設備及管道保溫技術通則》（GB4272）。 6.2 節能措施 6.2.1 建筑節能 針對目前中國建筑高能耗、低能效的問題，建設部提出了“十一五”期間建筑節能工作的重點工作領域。新建建筑全面執行節能設計標準。建筑節能根據國家《關于進一步推進墻體材料革新和推廣節能建筑的通知》、《公共建筑節能設計標準》，本項目通過以下措施達到廠房的節能。 （1）采用新型節能墻體和屋面的保溫、隔熱技術與材料； （2）采用節能門窗的保溫隔熱和密閉技術； （3）采用集中供熱和熱、電、冷聯產聯供技術； （4）采用建筑照明節能技術與產品，使用高效節能照明系統。 6.2.2 節電措施 （1）利用科學管理方法是節電的有效措施。對動力設備和管線按規程進行定期檢查，保證設備在最佳狀態下運行，減少電損耗。 （2）采用建設部推薦的配電設備、變頻水泵等設備和建筑照明節能技術和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設施等。 （3）在變電室設集中無功功率自動補償裝置。要求補償后功率因數≥0.9。 （4）采用節能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。 （5）制定節電管理制度。 6.3 節水措施 本項目在建設和運營中，應嚴格按照《中國節水技術政策大綱》，采取有效的節水措施、制定節水管理制度。 1、企業用水主要來自工業區供水管網供給。 2、采用屋面雨水回收，作為場區內綠化補償用水。 3、該項目應采用節水器材設備、節水的衛生潔具、龍頭、閥門等。 4、制定節水管理制度。在日常管理中，加強對職工的思想教育，提高節水意識，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。 6.4 節約土地 土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少的條件。因此在利用土地資源時，應嚴格執行國家有關行業部門規定的建設用地指標，根據建設內容、規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源的要求，合理利用土地。同時在建設過程中，根據當地總體規劃以及規劃部門對本項目地塊的控制性指標，本著經濟適宜、綜合利用的原則進行科學規劃、合理布局，最大限度的提高土地利用率。 第七章 環境保護 7.1 環境保護執行標準 《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）； 《大氣污染綜合排放標準》（GB16297—1996）； 《飲食業油煙排放標準》（GB18483-2001）； 《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-1996）； 《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348－2008）； 7.2 主要污染源及污染物 7.2.1 建設期對環境的影響 （1）大氣環境影響分析 施工期需要大量的建筑材料、機械設備等，各類運輸車輛進出施工場地來往較頻繁。因此，車輛運輸及物料堆放產生的道路揚塵較大，對大氣環境質量影響不容忽視，應采取措施加以控制。各類施工機械和運輸車輛排放的尾氣主要污染物有CO、NO2碳氫化合物等。 （2）水環境影響分析 施工期工程對地表水環境的影響因素有： ①施工現場工人生活污水； ②施工活動中排放的各類生產廢水； ③施工現場地表裸露破壞引起的水土流失等； ④生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等； ⑤施工生產廢水主要有攪拌機、清洗水、攪拌中外泄廢水和洗石沖灰水等； ⑥廢水中主要污染物有SS、硅酸鹽、PH油類等。 （3）聲環境影響分析 施工期建筑施工噪聲源主要是各類施工機械，由施工機械產噪機理和特征，可知施工噪聲對周圍環境的影響有四個特點： 高噪聲施工機械相對集中于土方期和結構期，施工時間也相對較長：而打樁的打樁機沖擊聲聲功率最強，但發生時間較短。施工機械噪聲除打樁機為狹帶沖擊聲外，其余多為中、高頻的機械噪聲。安裝期大部分聲源在室內，旗工期聲源皆在室外，影響范圍較遠，尤為打樁機的沖擊聲。 （4）固體廢棄物影響分析 施工期產生的建筑垃圾會對環境造成一定的影響。 7.2.2 運營期對環境的影響 （1）水環境影響 本項目污水主要為生活污水，無生產廢水。 （2）環境空氣影響 項目產生的廢氣主要是生產過程中產生的粉塵，及食堂油煙。 （3）聲環境影響 主要是提升機、多螺帶混合機、成型機、切割機等生產設備產生的噪聲。 （4）固體廢棄物 車間生產過程除塵系統產生的干粉混合料和職工生活過程中產生的生活垃圾。 7.3 環境保護措施 按“三同時”的原則，對可能產生的污染進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。 7.3.1 建設期污染防治措施 為防止建設項目在建設期間發生上述污染環境的現象，必須采取有效防范措施，建議采納如下污染防范措施： ①合理安排好分期、分時段施工，做好時間上、空間上的銜接，減少影響范圍與時間。必須將各時間、范圍安排協調好，防止建筑施工與社會正常生活運轉沖突。 ②文明施工，利用合適的材料，減輕對周圍的影響。 ③嚴格遵守有關規定，在休息時間（尤其在午休、夜間睡眠時間）不得進行鋸木等產生高噪聲的作業。 ④合理安排設施的使用，減少噪聲設備的使用時間，尤其是高噪聲設備的使用時間。合理安排好設備的使用，減少噪聲設備的使用數量，縮短其使用時間。 ⑤對裝修產生的廢棄材料等，應盡可能利用或及時運走。 總之，在項目建筑施工期間，對周圍環境會產生一定影響，建設單位應該盡可能通過加強管理、文明施工的手段來減少建設期間施工對周圍環境的影響，從建筑施工行業的經驗來看，只要做好上述建議措施，是可以把建設期間對周圍環境的影響減少到較低的限度的，做到經濟發展與環境保護的協調。 7.3.2 運營期污染防治措施 （1）廢水治理方案 生活廢水經隔油池及一體化污水處理站處理后達標排放，無生產廢水。 （2）廢氣治理方案 生產過程中產生的粉塵經除塵系統處理后，粉塵濃度符合《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）經排氣筒排放。建設單位在職工食堂餐飲油煙排放管道末端安裝國家環?？偩终J證的油煙凈化裝置，油煙經凈化可達到《飲食業油煙排放標準》（GB18483-2001）要求。經處理達標后的廢氣再通過排氣通過排氣筒送達到職工生活樓頂排放，不會影響周邊的大氣環境。 （3）噪聲治理方案 本項目噪聲主要是提升機、多螺帶混合機、成型機、切割機等產生的機械性噪聲。本項目在設計時就采取了一定的降噪措施，另外在引風機和空壓機安裝隔聲罩或消聲器，生產車間采用雙層隔聲窗，生產期間門窗關閉，廠界四周建設實心圍墻和綠化帶等措措施。在采取以上措施后，本項目廠界噪聲可達到GB12348-2008《工業企業廠界噪聲標準》中的Ⅱ類標準（晝間≤60dB（A），夜間≤50dB（A））。 （4）固體廢物治理方案 車間生產過程除塵系統產生的干粉混合料可回收利用。職工生活垃圾由建設單位集中收存，定期聯系工業區環衛部門清運至指定的垃圾處理場處置。 （5）環境綠化 植樹造林不僅可以美化環境，而且可以凈化空氣，樹木能吸收空氣中的有害氣體，阻滯粉塵飛揚擴散，降低噪音聲級，調節區內小氣候等。為了防止污染，保護和改善環境，在廠區空閑地、道路兩旁種植花卉和樹木，提高廠區綠化率。 7.4 環境保護結論 綜上所述，項目建設擬定的環境保護方案、生產建設中采用的環保設施、設備等，符合項目建設內容要求和國家、省、市有關環境保護的要求，項目建成后不會造成環境污染。 第八章 勞動安全及消防 8.1 勞動安全衛生 8.1.1 設計依據 《中華人民共和國安全生產法》 2002.11.1實施； 勞動部勞字（1998）48號文《關于生產性建設工程項目職業安全衛生監察的暫行規定》； 《工業企業設計衛生標準》（GBZ1-2002）； 《工作場所有害因素職業接觸限值》（GBZ2-2002）； 《工業企業噪聲控制設計規范》（GBJ87-85）； 《生產性粉塵作業危害程度分級》； 《建筑設計防火規范》（GB50016-2006）； 《建筑物防雷設計規范》（GBJ50057-94）。 8.1.2 安全衛生措施 （1）防火：按照《建筑設計防火規范》GB50016—2006相關規定設計。 （2）防機械傷害：為確保職工操作安全，所有機械傳動部分均要設置安全罩，樓梯、操作平臺要設防護欄桿。 （3）防電傷害：電是現代化生產過程中的主要能源和動力，但在使用過程中容易對生產及人身安全造成危害。 （4）個人防護：個人防護采取送風、空調、降溫等措施。設置更衣室。生產人員按規定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可進入工房工位操作。 （5）防雷擊：所有建筑物按規范要求設避雷針和避雷帶，并要可靠接地，接地電阻不大于1歐姆。 （6）防暑降溫：為保證工人健康，要求車間通風良好，高溫作業區設風扇以增強通風降溫，夏季發防暑降溫飲料。 （7）防噪聲：對噪聲較強的設備要加強隔音措施，必要時，強噪聲設備操作工配備耳罩。 （8）建立勞動安全機構，設專職安全管理干部，車間、班組設安全員，經常進行職工安全教育，杜絕事故隱患。 8.2 消防安全 消防工作是安全工作的重要部分，設計中依據國家有關規定和標準執行。 8.2.1 設計主要依據 《中華人民共和國消防法》 《建筑設計防火規范》（GB50016-2006） 《建筑抗震設計規范》（GB50011-2001） 《建筑滅火器配置設計規范》（GB50140-2005） 《工業企業設計衛生標準》（GBZ1-2002） 《建筑物防雷設計規范》（GB50057-94） 《建筑照明設計標準》（GB50034-2004） 8.2.2 消防原則及措施 本工程消防安全方案貫徹“以防為主，防消結合”的基本原則，首先要求設法消除可能造成火災事故根源。萬一發生火災，盡量減少其所帶來的損失，當事故已經發生，要迅速采取措施，利用各種消防工具進行搶救工作。 （1）土建工程 工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有關標準設計，廠房耐火等級一到二級，并按防雷設計規范安裝避雷針。 （2）易燃易爆物的管理 改性劑、易爆物管理的存放嚴格管理，經常檢查監督，按《倉庫防火安全管理規則》要求做好防火工怍，并按GBJ140-90規范配備滅火：器材。 （3）機械電氣設備的火災預防 在勞動安全章節中已述電氣事故的預防措施，只要能按這些措施開展預防工作，就可以防止電氣線路火災事故的發生。 對機械設備要加強管理，勤檢查，定期加潤滑油。 （4）消防組織及設備配備 建立一支3—5人的義務消防隊，加強消防工作的建設管理，配備齊全消防器材，在每一車間配備四臺泡沫滅火器，研發樓，配電室，配備干粉滅火器兩臺。辦公樓、食堂、宿舍的每層配備兩臺泡沫滅火器。 定期檢查消防器，如發現丟失、過期失效，應添置或更換。 （5）消防用水 在總圖布置上充分考慮消防通道，以保證消防車能迅速順利到達滅火地點。在主要干道設置消防栓。本工程確定室外消防用水量為5升/秒，室內消防用水量為3升/秒。 8.3 勞動定員 1、勞動定員 本項目勞動定員60人，其中管理人員5人，技術人員10人，其余為生產工人及其他輔助人員。 2、人員來源 少部分管理人員和技術人員由項目單位直接派出，大部分管理人員、技術人員、生產人員等均直接向社會公開招聘。 第九章 項目實施進度及招投標 9.1 實施進度 9.1.1 建設工期 本項目建設工期為1年，從2018年6月至2019年6月。 9.1.2 項目實施進度安排 為了保證項目的實施，應逐項編制項目實施網絡計劃，監控項目實施進度，做到技術準備、土建施工、設備訂貨、安裝調試等各項工作協調一致，按計劃進行。環保治理與項目建設同步進行。與此同時加強新調入職工和高精新設備操作工的專業技術和操作培訓，使他們盡快掌握設備生產性能及操作技術。 （1）可行性研究報告的編制、論證 2018年1月—6月 （2）組織實施設計方案及施工圖紙設計 2018年6月—8月 （3）土建工程建設 2018年8月—10月 （4）設備訂貨、購置及安裝 2018年10月—12月 （5）竣工驗收及投產 2019年01月—02月 9.2 招投標 9.2.1 概述 依據國家《招標投標法》有關規定要求，在勘察、設計、監理以及重要設備、材料等采購活動中執行全部或部分招標。 在工程項目建設的執行階段以招標的方式選擇承包人，是保證按照市場化條件進行工程建設的一種有效方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方利益與義務的經濟合同，將工程項目的實施過程納入法制化管理。 9.2.2 發包方式 招標的工作范圍即指招標文件中約定承包完成的工作內容，工作內容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設計、施工、試運行等全部工程內容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內容。前者稱為工程項目的建設全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包；后者稱為單項工作內容承包。 總承包一般通過招標選擇總承包方，再由他去組織各階段的實施工作。一般來說，經常由于總承包方限于專業特點、實施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實施。因此承包價格要比單項工作內容招標所花費的投資要高。這種發包方式通常適用于業主對項目建設過程中的管理能力較差的中小型工程項目，業主基本不參與建設過程中的管理，只是對項目的建設過程進行宏觀監督和控制。 單項工作內容承包一般適用于工程規模大或工作內容復雜的建設項目，業主將需要實施的全部工作內容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業工程的工作內容進行分別招標，分別發包給不同性質的承包商。由于工作內容的單一化，可以吸引更多有資格的投標人參加投標，有助于業主取得有競爭性價格的合同而節約投資，另外，業主直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目建設順利實施。當然，這也同時要求業主有較強的項目管理能力。 何種發包方式最適合項目的目標，取決于項目的性質和復雜程度、投資來源、業主的技術和管理能力。由于本項目包括內容繁多，專業性要求較強，較為復雜，因此采用單項工作內容發包方式較為適合。 9.2.3 招標組織形式 招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業主可以自行招標；凡不具備條件的業主應當委托具有相應資質證書的建設工程招標投標代理機構招標。鑒于項目具有一定的復雜性，建議委托具有相應資質的招標代理機構進行招標。 9.2.4 招標方式 招標方式可分為公開招標、邀請招標兩種類型。 公開招標又稱無限競爭性招標。是指招標單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發布招標廣告凡具備相應資質，符合投標條件的單位不受地域和行業限制均可以申請投標。 這種招標方式的優點是，業主可以在較廣的范圍內選擇承包實施單位，投標競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設任務交給可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標人的數量多，一般要設置資格預審程序，而且評標的工作量也較大，因此招標的時間長、費用高。因此通常大型工程項目的施工采用公開招標方式選擇實施單位，按照規定通過國際或國內公開招標的方式選擇承包商。 為了在較大的范圍內選擇施工單位，節約投資成本，本項目建議采用公開招標方式。 招標基本情況見下表9-1： 表9-1 招標基本情況表 單位：萬元 招標 范圍 招標細項名稱 招標組織形式 招標 方式 招標估算金額 不采用招標形式 備注 勘察設計 全部 1 委托 公開 19.96 2 3 建筑 工程 全部 1 委托 公開 928.07 2 3 安裝 工程 1 委托 公開 8.00 2 3 監理 全部 1 委托 公開 16.64 2 3 設備 全部 1 委托 公開 727.60 2 3 重要 材料 1 委托 公開 2 3 其它 1 220.75 2 3 第十章 投資估算及資金籌措 10.1 投資估算 10.1.1 編制依據 本項目的投資估算，主要依據項目建設方案確定的建設任務及其工程量的建設投資和設備配置投資。 項目投資估算參考的文件： 國家發改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）； 建筑工程按照2010年《全國統一建筑工程基礎定額湖南省估價表》結合工程使用性能，并參照同類工程造價指標進行估算； 安裝工程按照2010年《全國統一安裝工程預算定額湖南省單位估價表》結合建設內容工程進行估算； 工程建設其它費用依據國家相關法律條文及建設部頒發的有關文件，并結合工程具體情況而定； 設備購置根據當前市場咨詢價格進行估算，并計入了相應的備品備件費用和運雜費用； 其它費用按規定計取，不可預見費按直接工程費用5%計算。 10.1.2 投資構成及估算參數 （1） 工程費用 ① 建筑工程費 主要包括廠區工程、主要生產工程、輔助生產工程等，建筑工程費用合計為928.07萬元。 ② 設備及工器具購置費 主要為生產設備及檢測設備等，供電系統、給排水系統、消防系統，設備安裝調試費全部由廠家負責。設備購置費用估算為727.60萬元。 ③ 輔助生產配套安裝費 配電房、水泵、給排水等輔助生產配套工程等安裝工程費為8.00萬元。 （2） 工程建設其他費用 項目用地20畝，采用征用、租賃、補償等方式進行，合計費用54萬元；建設單位管理費按建安工程費的1.5%計費；生產職工培訓費取8萬元；辦公和生活家具費取8萬元；設計費按建安工程費的1.2%計費；工程建設監理費按建安工程費的1.0%計費；招標代理費按建安工程費的0.8%計費；消防、環保、綠化費用按建安工程費的1.5%計費；安全生產、文明施工等費用按建安工程費的1.0%計費。建設其他費用合計為186.44萬元。 （3） 工程建設預備費 根據行業有關要求，工程費用和工程建設其他費用（基本預備費）按建安工程費的5%進行估算，為55.50萬元。 （4） 建設期利息 本項目所有資金由公司自籌，利息按月息10‰計算，合計為：15.41萬元。 （5） 流動資金 流動資金按10元/T估算，計300萬元，全部為自籌；在設備投產第一年投入使用，不計入建設總投資，在計算期末一次回收。 11.2 資金籌措 本項目總投資1921.02萬元，其中建筑工程投資928.07萬元，設備及工器具購置費727.60萬元，輔助生產配套安裝費8萬元，工程建設其他費用（獨立費用）186.44萬元，工程建設預備費55.50萬元，建設期利息15.41萬元。 流動資金為300萬元。 項目所需資金全部由項目單位自籌解決。 第十一章 效益分析 11.1 財務評價的依據和原則 該項目經濟評價采用國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規定的原則與方法進行。在市場分析、建設內容和規模、工程建設方案和產品方案等基礎上來進行項目的財務評價。 11.2 財務評價基礎數據與參數選取 1、項目計算期 本項目設定計算期為16年，其中建設期1年。 2、生產負荷 項目建設第二年工程投入運營，為設計生產能力的80%，第三年全部達到設計生產能力。 3、財務基準收益率 根據《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）中財務基準收益率標準，參考行業標準并結合本項目的實際情況，本項目的基準收益率確定為12%。 4、折舊與攤銷 固定資產形成率取100%，固定資產折舊采用直線法計算。項目投產后開始計算折舊費，計算時先扣除殘值(殘值率取3%)。各類固定資產計算折舊年限如下：房屋和建筑物等：30年；儀器設備：12年；其他：10年。每年固定資產折舊費估算情況詳見附表4：固定資產折舊費估算表。 無形及其他資產攤銷采用直線法計算。項目全部投產后，開始攤銷。無形資產攤銷年限為10年。 11.3 成本費用、營業收入及稅金估算 11.3.1 成本費用估算 本項目成本費用的估算采用要素成本估算方法。項目總成本費用主要包括外購原輔材料、燃料及動力、工資福利費用、折舊費、攤銷費、修理費以及其他費用等成本項目。生產期總成本費用年平均為5620.99萬元，其中固定成本758.95萬元，可變成本4861.34萬元，年均經營總成本6064.01萬元。 本項目按要素分各項成本費用如下： （1）原輔材料費 根據項目建設單位提供的資料，本項目建成后生產中所需的水泥、砂、纖維等，據此估算正常生產年份原輔材料費為3976.80萬元。 （2）燃料動力費 本項目燃料動力消耗主要為水、電，水按自流和少量按0.8元/噸、電按0.7元/度計算，年需要燃料動力費用106.00萬元。 （3）工資福利費 結合公司實際并考慮當地工資水平，定員60人，年人均工資（月工資2200元）按2.64萬元計算。福利費包括：職工福利費（根據國家稅務等相關規定要按實列支）、工會經費、職工教育經費、養老保險費（20%）、醫療保險費、工傷保險費、生育保險、職工失業保險基金、住房公積金，合計福利費取工資額的63%。 職工工資及福利費=60×2.64+60×2.64×63% =259.20萬元。 （4）修理費 本項目年修理費用，取固定資產的0.08%，為15.34萬元。 （5）折舊費 折舊費用為108.90萬元。 （6）攤銷費 攤銷費可按實際發生列支，本次不考慮。 （7）其他費用 本項目其它制造及營業費用取銷售收入的6%，其它管理費用按銷售的5%計算，其他費用合計為891.00萬元。 詳見總成本費用結構圖 11.3.2 銷售收入及稅金 （1）營業收入 本項目正常年份（生產負荷達到100%），可實現營業收入8100.00萬元。 （2）稅收 項目建成后，根據國家稅務總局對我國各行業的稅負需達到的稅負率，本行業稅負率為4.98%，年均增值稅403.38萬元，年所得稅為509.00萬元。 （3）稅后利潤 稅后利潤為收入減去總成本、稅金等，年均稅后利潤為1526.99萬元。詳見附表6：成本利潤表。 11.4 項目財務分析 11.4.1 財務內部收益率（FIRR） 按照《方法與參數》的規定，財務內部收益率（FIRR）系指項目計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率。其計算公式如下： 式中：為現金流入，為現金流出，下同 本項目所得稅前及稅后全部投資財務內部收益率（）計算結果分別為67.53%和53.14%，均超過設定的財務基準收益率12%。計算過程詳見經濟評價附表5：項目投資現金流量表。 11.4.2 財務凈現值（FNPV） 按照《方法與參數》的規定，財務凈現值（FNPV）系指按設定的折現率（一般采用基準收益率ic）計算項目計算期內各年凈現金流量的現值之和。 式中為基準折現率，本項目為12%。 本項目所得稅前及稅后全部投資財務凈現值（）計算結果分別為9264.24萬元和6474.12萬元，計算過程詳見經濟評價附表5。 11.4.3 投資回收期（Pt） 按照《方法與參數》的規定，投資回收期（Pt）系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間。其計算公式如下： 本項目所得稅前及稅后投資回收期（Pt）經計算分別為2.84年和3.21年。計算過程詳見經濟評價附表7。 11.4.4 總投資收益率（ROI） 按照《方法與參數》的規定，總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內年平均息稅前利潤（EBIT）與項目總投資（TI）的比率。其計算公式如下： 經計算，本項目總投資收益率為79.50%。 11.5 財務評價結論 經計算，本項目各項財務盈利能力指標較好，總投資收益率為79.50%，所得稅前及稅后全部投資財務內部收益率分別為67.53%和53.14%，均高于設定12%的財務基準收益率，所得稅前及稅后財務基準收益率為12%時的財務凈現值分別為9264.24萬元和6474.12萬元，全部投資回收期分別為2.84年和3.21年。 綜上所述，本項目財務可行。 第十二章 結論與建議 12.1 結 論 本可行性研究報告對本項目的生產規模、銷售市場、生產技術方案和技術經濟的可行性和合理性進行了全面的分析比較，認為本項目建設所需的原料供應和動力供應是有保障的，建廠條件具備；本項目的生產技術是可行的，工藝設備是成熟的、可靠的，并且具有較先進水平，完全可以滿足生產工藝的要求和產品質量的要求；產品有著良好的市場前景。本項目屬于當前國家重點鼓勵發展的產業，符合國家當前的投資方向和產業政策。 綜上所述，本項目經濟效益顯著，在技術上、經濟上均可行。因此，該項目的建設是十分必要的、可行的。 12.2 建 議 本可行性研究報告的結論是在項目承辦單位提供有關資料的基礎上進行調查、估算、分析、預測后得出的。鑒于目前新型墻體裝飾材料的市場條件和本項目的實際情況，我們認為，有必要提出以下幾點建議： （1）需經有關部門審查批準后方可開始建設； （2）項目在生產中，需要制定嚴格的安全操作規程和制度，保證作業人員的安全和設備的有效利用。 （4）實行速度管理，加強項目運作進度，以避免市場可能的由高峰期向下降期轉折的風險。 （5）建議上級主管部門積極支持項目實施，并給予一定的政策、資金扶持，促使項目早日建成。 附表： 1、財務指標匯總表 2、建設投資估算表 3、總成本費用估算表（生產要素法） 4、固定資產折舊費估算表 5、項目投資現金流量表 6、成本利潤表表 附表1 財務評價指標匯總表 序號 項目 單位 指標 1 總投資 萬元 1921.02 1.1 固定資產投資 萬元 1905.61 1.2 建設期利息 萬元 15.41 2 銷售單價 元/噸 270.00 2.1 還貸期銷售單價 元/噸 270.00 2.2 還貸后銷售電價 元/噸 270.00 3 銷售收入總額（運營期） 萬元 119880.00 4 總成本費用總額（運營期） 萬元 112405.80 5 銷售稅金及附加總額（運營期） 萬元 6567.06 6 利稅總額（運營期） 萬元 8706.33 7 盈利能力指標 7.1 靜態投資利潤率 % 64.72 7.2 投資利稅率 % 88.32 7.3 全部投資財務內部收益率 7.3.1 所得稅前全部投資財務內部收益率 % 67.53 7.3.2 所得稅后全部投資財務內部收益率 % 53.14 7.4 凈資產收益率 % 79.50 7.5 全部投資財務凈現值 7.5.1 所得稅前全部投資財務凈現值 萬元 9264.24 7.5.2 所得稅后全部投資財務凈現值 萬元 6474.12 7.6 投資回收期 7.6.1 所得稅前投資回收期 年 2.84 7.6.2 所得稅后投資回收期 年 3.21 附表2 建設項目投資估算表 序號 工 程 項 目 名 稱 估 算 價 值 （萬元） 建筑工程 設備購置 安裝工程 其 它 總 價 總投資 928.07 727.60 8.00 257.35 1921.02 比例（％） 48.31 37.88 0.42 13.40 100.00 　 　 　 　 　 　 第一部分 工程費用 928.07 727.60 8.00 0.00 1663.67 一 廠區工程 928.07 710.60 8.00 0.00 1646.67 ㈠ 建設場地準備 371.07 0.00 6.80 0.00 377.87 1 道路、廣場及場地硬化 106.67 　 　 　 106.67 2 辦公服務樓 108.00 　 　 　 108.00 3 職工宿舍樓、食堂 90.00 　 0.50 　 90.50 4 輔助用房（含配電室） 62.40 　 6.00 　 68.40 5 汽車衡 4.00 　 0.30 　 4.30 ㈡ 主要生產工程 551.00 0.00 0.00 　 551.00 1 生產車間 380.00 　 　 　 380.00 2 原料倉庫 114.00 　 　 　 114.00 3 成品倉庫 57.00 　 　 　 57.00 　 　 　 　 　 　 ㈢ 機電設備及自動化工程 0.00 708.00 0.00 　 708.00 1 回轉干燥機（廠家安裝） 　 180.00 　 　 180.00 2 篩選機（廠家安裝） 　 105.00 　 　 105.00 3 斗式提升機（廠家安裝） 　 120.00 　 　 120.00 4 計量控制儀（廠家安裝） 　 114.00 　 　 114.00 5 雙螺旋混合機（廠家安裝） 　 135.00 　 　 135.00 6 全自動閥包裝機（廠家安裝） 　 54.00 　 　 54.00 　 　 　 　 　 0.00 ㈣ 輔助生產工程 6.00 2.60 1.20 　 9.80 1 循環水泵房及水池 4.00 2.00 0.80 　 6.80 續前表 序號 工 程 項 目 名 稱 估 算 價 值 （萬元） 建筑工程 設備購置 安裝工程 其 它 總 價 2 全廠給排水管網 2.00 0.60 0.40 　 3.00 　 　 　 　 　 　 二 備品備件費 　 12.00 　 　 12.00 三 工器具及生產家具購置費 　 5.00 　 　 5.00 　 　 　 　 　 0.00 　 　 　 　 　 0.00 第二部分 工程建設其他費用 0.00 0.00 0.00 186.44 186.44 1 建設單位管理費 　 　 　 24.96 24.96 2 土地購置費 　 　 　 54.00 54.00 3 生產職工培訓費 　 　 　 8.00 8.00 4 辦公和生活家具購置費 　 　 　 8.00 8.00 5 工程設計、勘察、招標代理 　 　 　 33.27 33.27 6 工程監理費 　 　 　 16.64 16.64 7 消防、環保、綠化費 　 　 　 24.96 24.96 8 安全生產、文明施工費 　 　 　 16.61 16.61 　 　 　 　 　 　 建安工程合計 928.07 727.60 8.00 186.44 1850.11 基本預備費3% 27.84 21.83 0.24 5.59 55.50 建設期利息 7.73 6.06 0.07 1.55 15.41 　 　 　 　 　 0.00 固定資產總投資 963.64 755.49 8.31 193.58 1921.02 附表3 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項??? 目 金額 1 外購原材料費 3,976.80 2 外購燃料及動力費 106.00 3 工資及福利費 259.20 4 修理費 15.34 5 其他費用 924.00 6 經營成本（1+2+3+4+5） 5,281.34 7 折舊費 108.90 8 利息支出 230.05 9 　 10 總成本費用合計（6+7+8+9） 5,620.29 　 其中：可變成本 4,861.34 　 固定成本 758.95 附表4 固定資產折舊估算表 單位：萬元 序號 項目及年份 合計 折舊期限（年） 凈殘值 投產期 達到設計能力生產期年折舊額 1 2 3 … 15 16 　 合 計 1,921.02 57.64 1,921.02 108.90 108.90 … 108.90 108.90 1 房屋建筑物類 986.50 30 29.60 986.50 31.90 31.90 … 31.90 31.90 2 儀器設備類 844.21 12 25.33 844.21 68.24 68.24 … 68.24 68.24 3 其 他 90.31 10 2.71 90.31 8.76 8.76 … 8.76 8.76 附表5 全部投資現金流量表 單位：萬元 序號 項 目 計 算 期 合計 1 2 3 4 … 15 16 年末生產能力 （萬噸) 30 30 30 … 30 30 1 現金流入 - 6480 8100 8100 … 8100 8457.64 120237.64 1.1 營業收入 6,480.00 8,100.00 8,100.00 … 8,100.00 8,100.00 119880 1.2 補貼收入 … - 1.3 回收固定資產余值 57.64 57.64 1.4 回收流動資金 … 300.00 300.00 2 現金流出 1921.02 6275.27 6064.01 6064.01 … 6064.01 6064.01 121193.88 2.1 建設投資 1,921.02 … 1,921.02 2.2 流動資金 300.00 … 300.00 2.3 經營成本 5,620.29 5,620.29 5,620.29 5,620.29 5,620.29 112405.80 2.4 營業稅金及附加 354.98 443.72 443.72 443.72 443.72 6,567.06 2.5 維持運營投資 - 3 所得稅前 凈現金流量 -1921.02 204.73 2035.99 2035.99 … 2035.99 2393.63 27145.21 4 累計所得稅前 凈現金流量 -1921.02 -1716.29 319.70 2355.69 … 24751.58 27145.21 5 調整所得稅 126.18 509.00 509.00 … 509.00 509.00 7,252.18 6 所得稅后 凈現金流量 -1921.02 78.55 1526.99 1526.99 … 1526.99 1884.63 19893.03 7 累計所得稅后 凈現金流量 -1921.02 -1842.47 -315.48 1211.51 … 18008.4 19893.03 附表6 成本利潤表 單位：萬元 序號 項目 15年運營期每年金額 備注 年未生產能力（萬噸） 30 　 1 銷售收入 8,100.00 其中：主營業務收入 8,100.00 單價270元/噸 2 銷售總成本 6,064.01 其中：經營成本 4970.24 2、1 主營業務成本 4,970.24 2、1、1 原輔材料費 3,976.80 2、1、2 燃料動力費 106.00 2、1、3 工資福利費 259.20 2、1、4 修理費 15.34 2、1、5 折舊費 108.90 2、1、6 制造、其他費用 504.00 2、2 稅金及附加 443.72 2、2、1 增值稅（稅負4.98%） 403.38 2、2、2 城建稅5% 20.17 2、2、3 教育附加費5% 20.17 2、3 間接費用 650.05 2、3、1 管理費用 420.00 2、3、2 財務費用 230.05 其中：利息支出 230.05 3 利潤總額 2,035.99 4 所得稅（稅率25%） 509.00 5 凈利潤 1,526.99